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問題已解決
老師，公司車輛購買保險(xiǎn)，車船稅那部分不開發(fā)票怎么處理。
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你好，你看下保險(xiǎn)的發(fā)票備注是不是有車船稅，如果是的話，不用開發(fā)票的，
借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)車船稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)車船稅
貸銀行存款
2022 05/02 11:29
84784950 
2022 05/02 11:56
那打款分錄，應(yīng)付賬款含著車船稅了，他們不是不符嗎。
郭老師 
2022 05/02 11:57
你好，車船稅他是代收代付的，只能在備注里面開不了發(fā)票。
84784950
2022 05/02 12:16
這樣寫分錄對(duì)嗎，這樣就都充平了。
郭老師
2022 05/02 12:36
你的車船稅沒有計(jì)提，應(yīng)該計(jì)提的，他通過應(yīng)交稅費(fèi)。
84784950
2022 05/02 13:13
借：應(yīng)付賬款—保險(xiǎn)3849.2
? 貸：銀行存款3849.2
借：稅金及附加—車船稅319.5
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交車船稅319.5
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3329.91
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）199.79
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交車船稅319.5
? 貸：應(yīng)付賬款—保險(xiǎn)公司
這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 05/02 13:46
你好
對(duì)的
是這么做的
84784950
2022 05/02 15:42
好的，會(huì)計(jì)這幾年的車船稅都沒有做賬呢，我怎么補(bǔ)上啊。
郭老師
2022 05/02 16:05
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84784950
2022 05/03 08:51
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/03 08:57
不用客氣
勞動(dòng)節(jié)快樂
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