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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我把進(jìn)項(xiàng)待抵扣 做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)果報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)顯示是負(fù)數(shù)，這個(gè)不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢(qián)稅費(fèi)呢 老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，你把這個(gè)再借方余額的放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面就可以。
01/11 11:11
84784980 
01/11 11:13
賬務(wù)上面怎么調(diào)呢？ 直接跳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？不是很明白？
郭老師 
01/11 11:14
你好，報(bào)表重分類(lèi)就可以的，你看一下你的軟件有沒(méi)有重分類(lèi)的功能。
84784980
01/11 11:18
還有一個(gè) 是這樣 12月份的進(jìn)項(xiàng)是一月份認(rèn)證抵扣的 我需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面伍 我這邊是在一月份的賬目里面轉(zhuǎn)呢 還是在12月份的賬目里面轉(zhuǎn)呢？
郭老師
01/11 11:20
我暑期是12月份，在12月份里面轉(zhuǎn)。
郭老師
01/11 11:20
所屬期是12月份，在12月份里面轉(zhuǎn)。
84784980
01/11 11:21
好的謝謝
郭老師
01/11 11:22
不用客氣，工作愉快。
84784980
01/11 11:41
我想把未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來(lái)，怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
01/11 11:44
你好，怎么調(diào)出來(lái)之前做了哪個(gè)科目
84784980
01/11 11:46
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大 導(dǎo)致整個(gè)報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了 想調(diào)整
郭老師
01/11 11:46
你好，報(bào)表重分類(lèi)就可以的，重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)你賬上不用動(dòng)。
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