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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,公司已經(jīng)收到出口退稅款,跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出到應(yīng)收出口退稅款嗎



你好,進(jìn)項(xiàng)和出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
2024 01/11 10:31

84784996 

2024 01/11 10:34
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,我進(jìn)項(xiàng)稅額里面現(xiàn)在既包含退稅款的進(jìn)項(xiàng)也包括國(guó)內(nèi)貿(mào)易的進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2024 01/11 10:39
借應(yīng)交稅,費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

郭老師 

2024 01/11 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84784996 

2024 01/11 10:57
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/11 10:59
不用客氣,工作愉快。

84784996 

2024 01/11 11:05
老師,年底關(guān)賬賬務(wù)處理怎么做,是第一年做財(cái)務(wù)

郭老師 

2024 01/11 11:06
借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),如果有虧損的,做上面的相反的分錄

郭老師 

2024 01/11 11:06
然后剩余的計(jì)提盈余公積分紅就可以的,前提是盈利。

84784996 

2024 01/11 11:11
小規(guī)模不計(jì)提盈余公積有沒(méi)有問(wèn)題

郭老師 

2024 01/11 11:13
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,沒(méi)人查就沒(méi)有問(wèn)題。
