問(wèn)題已解決

老師好，公司已經(jīng)收到出口退稅款，跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致，進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出到應(yīng)收出口退稅款嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)和出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
01/11 10:31
84784996
01/11 10:34
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，我進(jìn)項(xiàng)稅額里面現(xiàn)在既包含退稅款的進(jìn)項(xiàng)也包括國(guó)內(nèi)貿(mào)易的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
01/11 10:39
借應(yīng)交稅，費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
01/11 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784996
01/11 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
01/11 10:59
不用客氣，工作愉快。
84784996
01/11 11:05
老師，年底關(guān)賬賬務(wù)處理怎么做，是第一年做財(cái)務(wù)
郭老師
01/11 11:06
借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，如果有虧損的，做上面的相反的分錄
郭老師
01/11 11:06
然后剩余的計(jì)提盈余公積分紅就可以的，前提是盈利。
84784996
01/11 11:11
小規(guī)模不計(jì)提盈余公積有沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
01/11 11:13
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，沒(méi)人查就沒(méi)有問(wèn)題。
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