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問題已解決
老師好，公司已經(jīng)收到出口退稅款，跟進項稅額金額一致，進項稅額要轉(zhuǎn)出到應收出口退稅款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，進項和出口退稅分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
01/11 10:31
84784996 
01/11 10:34
這個怎么結轉(zhuǎn)啊，我進項稅額里面現(xiàn)在既包含退稅款的進項也包括國內(nèi)貿(mào)易的進項
郭老師 
01/11 10:39
借應交稅，費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，待應交稅費應交增值稅進項。
郭老師
01/11 10:39
借應交稅費、應交增值稅出口退稅，
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784996
01/11 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
01/11 10:59
不用客氣，工作愉快。
84784996
01/11 11:05
老師，年底關賬賬務處理怎么做，是第一年做財務
郭老師
01/11 11:06
借本年利潤，貸利潤，分配未分配利潤，如果有虧損的，做上面的相反的分錄
郭老師
01/11 11:06
然后剩余的計提盈余公積分紅就可以的，前提是盈利。
84784996
01/11 11:11
小規(guī)模不計提盈余公積有沒有問題
郭老師
01/11 11:13
你好，沒有問題的，沒人查就沒有問題。
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