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借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅3968.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄，進(jìn)項(xiàng)都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進(jìn)項(xiàng)還有余額

84784952| 提問時(shí)間：01/10 21:00
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，本月肯定有余額，因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)+期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時(shí)，不需要作轉(zhuǎn)出。
01/10 21:03
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