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借：應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26 貸：應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄，進項都做轉出分錄了，但是進項還有余額

84784952| 提問時間：01/10 21:00
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
你好同學，本月肯定有余額，因為銷項不于進項+期初留抵。 沒有形成應納稅額時，不需要作轉出。
01/10 21:03
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