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問題已解決
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)怎么操作，固定資產(chǎn)卡片需要清理嗎？賬務(wù)怎么處理？
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你好需要清理
借投資性房地產(chǎn)
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)累計折舊
01/10 16:39
84784996 
01/10 17:16
這是23年1月發(fā)生的事情，我現(xiàn)在是需要反結(jié)賬，進行操作，還是在23年12月份進行調(diào)整
暖暖老師 
01/10 17:19
沒跨年，直接調(diào)整在12月就可以
84784996
01/10 17:25
那我這個房產(chǎn)租出去，收到的租金做其他業(yè)務(wù)收入，那成本怎么做，分錄怎么處理
84784996
01/10 17:26
而且我每個月的租金比折舊額低
暖暖老師
01/10 17:26
借其他業(yè)務(wù)成本
貸投資性房地產(chǎn)累計折舊
84784996
01/10 17:29
可是我的租金比折舊額低，這樣就不平了
84784996
01/10 17:32
那我的租金比折舊額低，這個合理嗎？
84784996
01/10 17:35
借投資性房地產(chǎn)
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)累計折舊
借其他業(yè)務(wù)成本
貸投資性房地產(chǎn)累計折舊
這樣的話，投資性房地產(chǎn)-累計折舊是不是就增加了
暖暖老師
01/10 17:40
你說的分錄是正確的
84784996
01/10 17:43
我理解的是前面一條分錄是沖固定資產(chǎn)折舊，沖到了2023.11月，那后一條分錄就只做2023.12月的嗎？那其他業(yè)務(wù)成本是不是就不對了
暖暖老師
01/10 17:44
你可以幾個月的收入然后對應(yīng)幾個月折舊
84784996
01/10 18:13
我自己解決了，直接沖費用-折舊就行了，不用做投資性房地產(chǎn)累計折舊，謝謝
暖暖老師
01/10 18:17
好的祝你學(xué)習(xí)進步
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