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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)出商品（已出貨未開票）年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢？
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你好，是這樣子的，要看你這個(gè)發(fā)出貨物的風(fēng)險(xiǎn)是不是已經(jīng)轉(zhuǎn)移到對(duì)方了。
01/10 16:17
84785017 
01/10 16:22
對(duì)方已收到貨物入了他們的倉庫了，因?yàn)橛羞@客戶是對(duì)賬的，次月才開發(fā)票的，我現(xiàn)在就是在糾結(jié)這個(gè)發(fā)出商品要不要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的話又結(jié)轉(zhuǎn)到成品庫存那么？
宋生老師 
01/10 16:28
你好這個(gè)正常是要結(jié)轉(zhuǎn)的，稅務(wù)局查到肯定要讓你確認(rèn)收入。
84785017
01/10 16:28
那結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
宋生老師
01/10 16:30
你好借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
84785017
01/10 16:34
可是沒開票呀，這算直接預(yù)繳納稅了
宋生老師
01/10 16:35
你好，是的，因?yàn)槟氵@個(gè)本質(zhì)上已經(jīng)交付給對(duì)方了。
84785017
01/10 16:37
好的，那假如在途呢？需要預(yù)繳么？
宋生老師
01/10 16:40
你好，如果對(duì)方還沒有確認(rèn)的話，你就可以不用交。
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