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問(wèn)題已解決
老師，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里本期發(fā)生額填寫什么數(shù)據(jù)呀，我們是小規(guī)模，
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)表不是必須填的。
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/10 11:59
84785017 
01/10 12:00
超過(guò)了30萬(wàn)
廖君老師 
01/10 12:07
哦哦，那主表的銷售額按開(kāi)票金額? 除1.03填 ，這里填?開(kāi)票金額? 除1.03 乘2%的減免
84785017
01/10 13:23
專票和普票，第四季度超過(guò)了30萬(wàn)，但是我填報(bào)的時(shí)候就是按著你說(shuō)的這個(gè)填報(bào)的，提示錯(cuò)誤呢，看不懂，
廖君老師
01/10 13:28
您好，對(duì)不起，上面少寫2個(gè)字，（普票）?
那主表的? ?（普票）? 銷售額按開(kāi)票金額? 除1.03填 ，這里填?開(kāi)票金額? 除1.03 乘2%的減免
84785017
01/10 13:33
這個(gè)是主表的數(shù)據(jù)
84785017
01/10 13:33
這個(gè)是減免申報(bào)表的，不會(huì)填呢
廖君老師
01/10 13:44
您好，普票的60000是不是我們發(fā)票總金額除1.03填的呀
84785017
01/10 14:37
6000就是不含稅的金額
廖君老師
01/10 14:41
您好，這個(gè)是1%的未稅金額，填這里邏輯要不對(duì)了，因?yàn)楹竺嬉顪p免，要么減免表不填了
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