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老師，增值稅減免稅申報明細(xì)表里本期發(fā)生額填寫什么數(shù)據(jù)呀，我們是小規(guī)模，
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您好，這個表不是必須填的。
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
01/10 11:59
84785017 
01/10 12:00
超過了30萬
廖君老師 
01/10 12:07
哦哦，那主表的銷售額按開票金額? 除1.03填 ，這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免
84785017
01/10 13:23
專票和普票，第四季度超過了30萬，但是我填報的時候就是按著你說的這個填報的，提示錯誤呢，看不懂，
廖君老師
01/10 13:28
您好，對不起，上面少寫2個字，（普票）?
那主表的? ?（普票）? 銷售額按開票金額? 除1.03填 ，這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免
84785017
01/10 13:33
這個是主表的數(shù)據(jù)
84785017
01/10 13:33
這個是減免申報表的，不會填呢
廖君老師
01/10 13:44
您好，普票的60000是不是我們發(fā)票總金額除1.03填的呀
84785017
01/10 14:37
6000就是不含稅的金額
廖君老師
01/10 14:41
您好，這個是1%的未稅金額，填這里邏輯要不對了，因為后面要填減免，要么減免表不填了
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