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小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額怎么填
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第2-4列填減免的2%稅金
2023 10/20 11:34
m02988718 
2023 10/20 11:38
是開具的專票金額的2%嗎
家權(quán)老師 
2023 10/20 11:41
你開的是1%就是，不含稅金額的2%
m02988718
2023 10/20 11:49
老師，我的意思是我們開的有專票和普票，都是1%，普票未達(dá)起征額是免稅的，這個(gè)本期發(fā)生額是填專票不含稅金額的2%嗎？
家權(quán)老師
2023 10/20 11:50
是的，就是減免專票的2%
m02988718
2023 10/20 11:54
謝謝老師，我明白了，那二季度增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填錯(cuò)了有期末余額怎么處理啊，2列發(fā)生額填的全部銷售額的2%，4列填的減免專票的2%，導(dǎo)致有余額
家權(quán)老師
2023 10/20 11:56
那個(gè)更正以前的申報(bào)表就是
m02988718
2023 10/20 13:05
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/20 14:24
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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