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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，計(jì)提所得稅和繳納的所得稅金額不一樣，怎樣能讓計(jì)提和繳納金額是一樣的啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
早上好，這么早郭老師沒(méi)在線，正好這個(gè)問(wèn)題我會(huì)，我回答一下好不好呀。
申報(bào)時(shí)可能會(huì)有優(yōu)惠，我們先在電子稅務(wù)局預(yù)申報(bào)（填好數(shù)字不點(diǎn)提交），季度所得稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算一個(gè)所得稅額，用這個(gè)金額去計(jì)提在202312月，然后申報(bào)后繳稅就一樣了
01/10 06:09
84785039 
01/10 06:10
我照著這么計(jì)提的，然后再申報(bào)出來(lái)的金額比之前少二十多
廖君老師 
01/10 06:20
您好，咱是在電子稅務(wù)局填數(shù)好收入、利潤(rùn)總額等數(shù)據(jù)，得出來(lái)的所得稅，我們按這個(gè)計(jì)提了，就差最后一步點(diǎn)申報(bào)，不會(huì)有差異呀。我們就是這樣計(jì)提沒(méi)有差異。
如果咱還有差異，下次您申報(bào)好再計(jì)提，
84785039
01/10 06:35
好的老師，建筑設(shè)計(jì)公司總繳納印花稅嗎
廖君老師
01/10 06:40
您好，有印花稅的，比如有租賃辦公室，有車輛保險(xiǎn)，有股東的資本金
印花稅實(shí)行比例稅率，分為5檔，具體總結(jié)見(jiàn)表：
稅率適用稅目
0.1%1.倉(cāng)儲(chǔ)合同；2.租賃合同；3.保管合同；4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同；5.證券交易。
0.025%營(yíng)業(yè)賬簿
0.03%1.買賣合同；2.承攬合同；3.建設(shè)工程合同；4.運(yùn)輸合同；5.技術(shù)合同；6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。
0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)
0.005%1.借款合同；2.融資租賃合同。
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01/10 07:41
建筑設(shè)計(jì)屬于哪類，不屬于建設(shè)工程吧
廖君老師
01/10 07:45
您好，建筑勘察設(shè)計(jì)合同 這個(gè)也是0.03%
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