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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)表里圈住的那個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的？
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同學(xué)你好，稍等看下先
01/09 16:45
王曉曉老師 
01/09 16:46
就是2019年跟2021年虧損的和
84784964 
01/09 16:51
那從這個(gè)表中能看出明年還有需要彌補(bǔ)的嗎？
王曉曉老師
01/09 16:52
這里看，你的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
84784964
01/09 16:55
意思是明年匯算不需要核算彌補(bǔ)的了，只需要看2023年整年發(fā)生的收入，成本，費(fèi)用就可以了？
王曉曉老師
01/09 16:56
是的，2023年只看當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤
84784964
01/09 16:58
核算下多交了還會退稅？
王曉曉老師
01/09 17:01
會退的，匯算清繳的時(shí)候退
84784964
01/09 17:01
現(xiàn)在是不是也能核算出來明年匯算的時(shí)候是退還是交？
王曉曉老師
01/09 17:03
其實(shí)只要你做賬對的話，匯算清繳只是會被審計(jì)調(diào)整一些不能稅前扣除之類的數(shù)據(jù)，大概率都是準(zhǔn)的了
84784964
01/09 17:04
一般會退稅嗎？
王曉曉老師
01/09 17:04
不一定，有的會補(bǔ)，比如你如果有招待費(fèi)，還有超額的其他，可能都會補(bǔ)
84784964
01/09 17:11
那個(gè)表就可以看出明年匯算的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄是空的嗎？
王曉曉老師
01/09 17:12
就我給你畫圈的哪行，如果還有的彌補(bǔ)，就不會是0
王曉曉老師
01/09 17:12
你可以打開2021年的看看，人家是有余額的
84784964
01/09 17:14
意思就是明年沒有彌補(bǔ)了是吧？
84784964
01/09 17:16
這個(gè)圈住的數(shù)據(jù)是怎么來的？
王曉曉老師
01/09 17:17
是的，明年沒得彌補(bǔ)了
王曉曉老師
01/09 17:17
這個(gè)你要看一下a105070這個(gè)表
王曉曉老師
01/09 17:20
應(yīng)該是你屬于小微企業(yè)減免的稅額
84784964
01/09 17:24
嗯，是，一般匯算的時(shí)候是不是就調(diào)增個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，調(diào)增后交所得稅也不會太多吧？
王曉曉老師
01/09 17:34
還有那些沒票的業(yè)務(wù)也會被調(diào)
84784964
01/09 17:59
預(yù)交的所得稅也是就減最后一季度交的吧？
84784964
01/09 17:59
預(yù)交的所得稅也是就減最后一季度交的吧？
王曉曉老師
01/09 18:18
他會算個(gè)全年的給你，然后退差額
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