問(wèn)題已解決

老師，我們小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)元，這個(gè)金額怎么填？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
01/09 11:46
84784985
01/09 11:54
票開(kāi)出來(lái)金額不是1%發(fā)票嘛，金額怎么填，填1%不含稅金額，還是3%不含稅金額，比如我們上季度開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)金額5萬(wàn)元（填49504.95；還是填48543.67）
東老師
01/09 11:57
是按照1%填寫的，但是另外的2%要填寫在減免稅明細(xì)表里面
84784985
01/09 12:17
是這個(gè)嗎？寫2%的稅額？
東老師
01/09 12:20
對(duì)的，填寫減減免其中2%的部分
84784985
01/09 13:24
沒(méi)明白怎么填。麻煩老師舉例一下呢。謝謝啦！
東老師
01/09 13:24
比如說(shuō)3%的稅率是10，1%稅率是3，這個(gè)差額填寫到這里面
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