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問題已解決
@郭老師，小規(guī)模納稅人季度開票未達到￥300,000這個表應(yīng)該怎么填呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
普票的不用填寫的
2023 07/11 20:09
84785041 
2023 07/12 09:47
郭老師，請問2022年虧損-14萬多，我2023年第一季度虧損-8044，但是我第二季度盈利10263.14，請問我填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅表是不是不用交稅？直接彌補以前年度虧損？
郭老師 
2023 07/12 09:50
對的，是的，是這么做的。
84785041
2023 07/12 10:07
郭老師，我申報企業(yè)所得稅預(yù)繳表，風(fēng)險提示顯示這個，可以不用管直接申報嗎
郭老師
2023 07/12 10:09
需要確認(rèn)一下上面的負(fù)數(shù)不是填寫的負(fù)數(shù)吧
郭老師
2023 07/12 10:09
你然后看一下第一季度的季度末和第二季度的季度出是不是一樣的，只要是一樣的可以忽略。
84785041
2023 07/12 10:12
郭老師，1.不是負(fù)數(shù) 2.第一季度的季度末和第二季度的季度初是一樣的
郭老師
2023 07/12 10:15
啊，那就忽略提交就可以了。
84785041
2023 07/12 11:13
郭老師，請問以前年度損益調(diào)整科目如果有發(fā)生額，應(yīng)該填在報表哪里啊
郭老師
2023 07/12 11:16
你以前年度損益調(diào)整調(diào)整的什么業(yè)務(wù)的？
84785041
2023 07/12 11:21
計提2022年的所得稅
郭老師
2023 07/12 11:23
你好，這個不需要調(diào)整的，因為它影響不了你的利潤總額，你這個也沒法稅前扣除。
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