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問題已解決
老師 比如我去年暫估了 10 萬成本 在今年匯算前發(fā)票只回來了 8 萬 那么沒回來的 2 萬我應(yīng)該做調(diào)增對嗎 那賬務(wù)上這 2 萬怎么處理呢
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您好，暫估的話你是怎么做的呢？
01/09 09:51
84785010 
01/09 10:02
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估
東老師 
01/09 10:02
借，其他應(yīng)付款。貸，以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本）。借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配未分配利潤
84785010
01/09 10:11
老師 我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以用以前年度損益這個科目那
東老師
01/09 10:11
直接借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤就可以了
84785010
01/09 10:13
好的 謝謝老師
東老師
01/09 10:14
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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