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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們?nèi)ツ觐A(yù)提成本40多萬，但是只要回來發(fā)票20多萬，我這邊調(diào)增匯算清繳，會(huì)出現(xiàn)什么問題嗎？
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你好，如果調(diào)增之后有利潤(rùn)的需要補(bǔ)稅。
2022 05/09 17:59
郭老師 
2022 05/09 18:01
這個(gè)不會(huì)的，沒有問題啊。
郭老師
2022 05/09 18:01
如果你沒有收到發(fā)票，多抵扣了才有問題。
郭老師
2022 05/09 18:03
那是的，合理的可以的。
郭老師
2022 05/09 18:09
你好，匯算清交發(fā)票到了沒有關(guān)系的，可以的，暫估本來就是不準(zhǔn)確的。
郭老師
2022 05/09 18:12
好，不會(huì)的，不會(huì)出現(xiàn)問題的。
郭老師
2022 05/09 18:15
你賬上是怎么做的？借預(yù)付賬款，貸銀行存款，這個(gè)不涉及到調(diào)增的。
郭老師
2022 05/09 18:17
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款做這個(gè)就可以的，匯算清繳也不需要調(diào)整，因?yàn)樗]有影響你的。
郭老師
2022 05/09 18:29
對(duì)的，是的，是這么理解的
郭老師
2022 05/09 18:31
你好，報(bào)表是沒有問題的，可以啊。
郭老師
2022 05/09 18:40
對(duì)的是的，沒有問題的。
84784991 
2022 05/09 17:59
補(bǔ)稅會(huì)不會(huì)有什么預(yù)警之類問題
84784991
2022 05/09 18:03
正常預(yù)提成本，但是匯算清繳繳納企業(yè)所得稅是不是也是合理的
84784991
2022 05/09 18:04
我們之前發(fā)票都不確定，所以預(yù)提個(gè)虛的，然后開出發(fā)票后整理出來后，差額想補(bǔ)繳稅
84784991
2022 05/09 18:11
差額查出來30多萬，我們都正常補(bǔ)稅不會(huì)出什么問題吧
84784991
2022 05/09 18:14
我們以前好幾年的往來賬，預(yù)付賬款有大量金額，但是都收不回來發(fā)票了，這部分納稅調(diào)增有問題嗎
84784991
2022 05/09 18:15
這些發(fā)票都收不回來了，那我該怎么處理呢
84784991
2022 05/09 18:22
因?yàn)闆]有做成本里，也沒有所得稅稅扣除，只是調(diào)整沒有發(fā)票的科目，是這個(gè)意思嗎？
84784991
2022 05/09 18:30
那我一次性都調(diào)出來，報(bào)表會(huì)不會(huì)出問題啊，我們有70多萬呢，？
84784991
2022 05/09 18:38
這些金額得70多萬，以前好幾年的了，沒問題，是吧？
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