問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，去年匯算清繳調(diào)增的一筆預(yù)提費(fèi)用，今年匯算清繳時(shí)需要調(diào)減嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 13:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022 04/26 13:45
84784979
2022 04/26 14:30
就是2021年做2020年匯算清繳的時(shí)候 客戶應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用8911.01元 當(dāng)時(shí)未到票，所以匯算清繳調(diào)增了，今年客戶做了下面這筆會(huì)計(jì)分錄 我今年匯算清繳要調(diào)減或者不操作嗎
易 老師
2022 04/26 15:10
要調(diào)也只能調(diào)20年的申請(qǐng)更正申報(bào)是可以的
84784979
2022 04/26 15:14
老師，啥意思啊，沒(méi)太明白
易 老師
2022 04/26 15:46
做2020年匯算清繳的調(diào)增的，調(diào)減也是以那個(gè)期間的
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