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咨詢應(yīng)交稅費期末余額調(diào)整
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你好同學(xué)！你的應(yīng)交稅費是哪個稅費有余額或者是其他問題呢？
01/08 16:17
84784997 
01/08 16:36
應(yīng)交稅費的前期積累導(dǎo)致期末余額在貸方，實際上期末是沒有應(yīng)交的稅費，那這個要怎么調(diào)整呢
小碧老師 
01/08 16:44
期末余額在貸方說明你們還有應(yīng)交的稅費，就是下個月15前報稅要交的稅費。如果沒有余額的話說明你們下個月報稅的時候不用交，真不用交嗎？我見增值稅上就有差額，個人所得稅也是有的
84784997
01/08 16:47
需要交四五萬這樣，有進項，因為這個賬以前是代賬公司做的，期初都是不對的，后面做賬結(jié)轉(zhuǎn)都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，所以這個期末余額是有差異的不對的，但是我不知道應(yīng)該要怎么去調(diào)整為正確的
84784997
01/08 16:50
老師這個簡易計稅沒有交，這個需要下個月異地申報全額繳納
小碧老師
01/08 16:53
哦，那用以前年度損益科目來結(jié)轉(zhuǎn)吧，當(dāng)是以前做錯賬了
84784997
01/08 16:55
老師老師，這個問題我就很不懂，就跟我我這個數(shù)據(jù)我咋寫分錄，后面應(yīng)該放什么金額？大哭大哭大哭
小碧老師
01/08 17:01
應(yīng)交稅費下有二級科目，你得一個個去核對是多了還是少了，如果多了就按反方向借一筆分錄：比如：個人所得稅多了500元，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個個所得稅 500? ?貸：以前年度損益調(diào)整 500，如果是少了就做相反分錄。
84784997
01/08 17:09
好的，謝謝老師
小碧老師
01/08 17:25
不客氣，祝工作愉快哦！
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