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應交稅費期末余額在貸方并且是負數 是哪里的問題啊 怎么調整呢
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你好? ? 在貸方? ?是負數 說明你們就是多繳納了稅費出去了 。? ? ??
2021 05/08 15:58
84785001 
2021 05/08 16:16
以前是手工帳，今年一月份新建的賬套繳的去年10-12月份的
meizi老師 
2021 05/08 16:19
?你好? ? ? ?那你先去核對是不是多繳納了稅費了? ?
84785001
2021 05/08 16:41
老師，沒有啊
meizi老師
2021 05/08 17:06
?沒有那不可能是負數的。除非你自己建賬錯誤了??
84785001
2021 05/08 17:24
前期沒有錄入這個數據 然后一月要怎樣調整呢
meizi老師
2021 05/08 17:33
?你好沒有錄入的話 那你就? 期初數據應該是不平衡的吧 。 你把差異金額錄入什么地方了??
84785001
2021 05/08 17:43
未分配利潤
meizi老師
2021 05/08 17:47
?你好? ?那你現在就調整未分配利潤去；? ? 借利潤分配? 貸應交稅費? ?
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