問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方并且是負(fù)數(shù) 是哪里的問(wèn)題啊 怎么調(diào)整呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/08 15:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 在貸方? ?是負(fù)數(shù) 說(shuō)明你們就是多繳納了稅費(fèi)出去了 。? ? ??
2021 05/08 15:58
84785001
2021 05/08 16:16
以前是手工帳，今年一月份新建的賬套繳的去年10-12月份的
meizi老師
2021 05/08 16:19
?你好? ? ? ?那你先去核對(duì)是不是多繳納了稅費(fèi)了? ?
84785001
2021 05/08 16:41
老師，沒(méi)有啊
meizi老師
2021 05/08 17:06
?沒(méi)有那不可能是負(fù)數(shù)的。除非你自己建賬錯(cuò)誤了??
84785001
2021 05/08 17:24
前期沒(méi)有錄入這個(gè)數(shù)據(jù) 然后一月要怎樣調(diào)整呢
meizi老師
2021 05/08 17:33
?你好沒(méi)有錄入的話 那你就? 期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是不平衡的吧 。 你把差異金額錄入什么地方了??
84785001
2021 05/08 17:43
未分配利潤(rùn)
meizi老師
2021 05/08 17:47
?你好? ?那你現(xiàn)在就調(diào)整未分配利潤(rùn)去；? ? 借利潤(rùn)分配? 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?
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