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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益后，計(jì)提本季度所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這個(gè)本年利潤是沒有扣除所得稅前的利潤總額嗎
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您好，這個(gè)本年利潤是沒有包含企業(yè)所得稅的
01/07 21:10
84785043 
01/07 21:12
有利潤產(chǎn)生 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 這個(gè)數(shù)據(jù)好像包含了企業(yè)所得稅的 本來應(yīng)該是凈利潤的數(shù)據(jù)反饋到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤。 我哪個(gè)步驟做錯(cuò)了。先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，然后再計(jì)提本季度所得稅
84785043
01/07 21:13
我計(jì)提了所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益。這樣就對了是吧
東老師 
01/07 21:30
對的，這么做就沒有沒有問題了
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