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問(wèn)題已解決
老師我小規(guī)模第四季度開(kāi)了32萬(wàn)的材料費(fèi)，沖了2.5萬(wàn)的機(jī)械費(fèi)，這會(huì)我按29.5萬(wàn)報(bào)稅怎么報(bào)不過(guò)去
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你好同學(xué)，提示你什么？
01/05 17:59
84784968 
01/05 18:00
提示退增值稅6424，附加稅退700多
84784968
01/05 18:02
這個(gè)我分開(kāi)貨物和機(jī)械費(fèi)也這么退不分開(kāi)也是
王曉曉老師 
01/05 18:03
你說(shuō)報(bào)不過(guò)去，系統(tǒng)提示什么
84784968
01/05 18:23
老師，我這樣填上行嗎？
84784968
01/05 18:27
老師，我這會(huì)顯示這個(gè)，怎么辦？
王曉曉老師
01/05 18:33
主表18行沒(méi)填數(shù)據(jù)，要跟后邊的勾稽
84784968
01/05 18:35
我填上顯示增值稅附加稅要退稅
王曉曉老師
01/05 18:40
增值稅減了，附加稅肯定也要退了
84784968
01/05 18:43
那我開(kāi)了29萬(wàn)的票了，不交稅都不錯(cuò)了，哪還能退稅
王曉曉老師
01/05 18:52
但你沖了票了也，附加稅是跟著增值稅的
84784968
01/06 07:42
我第四季度開(kāi)了296321的票，這張沖的票是22年的免稅票
王曉曉老師
01/06 07:49
難怪會(huì)這樣，你沖了之前的免稅的，這邊你填個(gè)差額所以過(guò)不到數(shù)據(jù)，這個(gè)你要打電話(huà)問(wèn)稅局了，看看那個(gè)免稅沖銷(xiāo)應(yīng)該填在哪里了。
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