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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)怎么報(bào)稅？有沒(méi)有老師會(huì)的，問(wèn)了好幾個(gè)老師怎么都不會(huì)呢，??普票，小規(guī)模，三月份開(kāi)了32萬(wàn)，8月開(kāi)了28萬(wàn)，10月開(kāi)了20萬(wàn)，這回說(shuō)的夠清楚了吧？
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你好，你這個(gè)月申報(bào)的是十月份到12月份的20萬(wàn)是不含稅的嗎？如果是的話(huà)，在第十欄里面填寫(xiě)開(kāi)的普通發(fā)票的。
01/09 21:06
郭老師 
01/09 21:06
免稅的稅額用不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%，其他的不要填寫(xiě)，打開(kāi)保存，申報(bào)提交。
84784971 
01/09 21:14
這么填寫(xiě)對(duì)嗎？ 但是稅款還是3205.09元，這個(gè)是第一季度開(kāi)的普票，是不是得交稅？
郭老師
01/09 21:15
第一季度是三月份開(kāi)的這個(gè)32萬(wàn)，如果這個(gè)是不含稅的金額需要交，但是你銷(xiāo)售額填寫(xiě)的不對(duì)
84784971
01/09 21:17
老師我不會(huì)麻煩告訴我怎么改？第幾行怎么改數(shù)據(jù)？
郭老師
01/09 21:18
第一行和第三行填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額
你是不是有貨物，還有服務(wù)
服務(wù)在第十行里面填寫(xiě)的那個(gè)刪除，把它放到第一行和第三行。
郭老師
01/09 21:18
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
84784971
01/09 21:29
打開(kāi)第一行出現(xiàn)了這個(gè)，這么填寫(xiě)對(duì)嗎？
郭老師
01/09 21:31
你第一列是不是灰色的，自己填寫(xiě)不了，稅率分別是多少？
84784971
01/09 21:34
數(shù)據(jù)是這樣的填寫(xiě)完，稅率又高了，你說(shuō)減免2%的那個(gè)沒(méi)填寫(xiě)，不知道在哪添
郭老師
01/09 21:39
你這填寫(xiě)的是什么意思？第一行大于第二行加第三行
第二列你肯定填寫(xiě)的不對(duì)
然后第一列的第一行怎么沒(méi)有填寫(xiě)，我給你回復(fù)的，你也不給我回復(fù)過(guò)來(lái)
問(wèn)了你你不回復(fù)
84784971
01/09 21:46
黃色扁圈的那個(gè)灰色的寫(xiě)不了數(shù)，黃色圓圈的那個(gè)8320點(diǎn)開(kāi)就是讓填寫(xiě)第二個(gè)照片這個(gè)。到底怎么填數(shù)，懵了都
84784971
01/09 21:47
8320是填的這兩個(gè)數(shù)出來(lái)的，不然怎么填寫(xiě)？
郭老師
01/09 21:48
貨物第一列填寫(xiě)不了，找你數(shù)據(jù)給你增加稅種認(rèn)定你應(yīng)該是只有服務(wù)類(lèi)的沒(méi)有貨物
208000是個(gè)啥
不對(duì)的你刪除啊
服務(wù)的不含稅金額，你開(kāi)了8320嗎？如果是的話(huà)，第三行填寫(xiě)8320。
84784971
01/09 21:56
我是服了，根據(jù)我提供的這些信息，普票，小規(guī)模，三月份開(kāi)了32萬(wàn)，8月開(kāi)了28萬(wàn)，10月開(kāi)了20萬(wàn)，你不知道怎么填寫(xiě)？直接說(shuō)哪個(gè)下面第幾行填什么數(shù)字，不就行了，搞得這么麻煩嗎非得
郭老師
01/09 22:06
第一列第一行、第三行填寫(xiě)205940.59
第二列第一行，第三行填寫(xiě)8320
然后你說(shuō)的三月份
32萬(wàn)的發(fā)票哪里到32萬(wàn)你的銷(xiāo)售額對(duì)嗎？
這才20多萬(wàn)，季度30萬(wàn)普通發(fā)票不需要繳納增值稅，離你說(shuō)的32萬(wàn)差遠(yuǎn)了
給我們提供的信息是不是不對(duì)？還有普通發(fā)票開(kāi)3%和1%，都是按照百分之一來(lái)交稅。
84784971
01/10 21:02
老師我告訴你昨天那個(gè)稅應(yīng)該咋填寫(xiě)，就在第十行把第四季度數(shù)一填寫(xiě)就得了你為啥搞得那么麻煩啰嗦呢，真是搞不懂，哎～ 費(fèi)勁說(shuō)了那么多都不對(duì)
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