問(wèn)題已解決

老師，開(kāi)5%普票的小規(guī)模，第四季度銷(xiāo)售額32萬(wàn)，增值稅表怎么填呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 15:33
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，在免稅的普通發(fā)票在第十欄里面填寫(xiě)的。
2023 01/10 15:46
84785032
2023 01/10 16:04
哦，還以為是填第6行和第四行呢，然后再填減免表。
84785032
2023 01/10 16:06
哪就是不超45萬(wàn)填的位置就是一般小規(guī)模免稅的第10行唄
Anan老師
2023 01/10 16:11
你好，理解正確！ 超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表，最后一行，如果沒(méi)有超過(guò)的，只需要填寫(xiě)主表的第十行就可以了。
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