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去年做錯的賬務(wù)怎么調(diào)整？
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您好， 去年是哪方面的分錄做錯了
01/05 15:13
84785012 
01/05 15:16
發(fā)放工資個人醫(yī)保數(shù)據(jù)填錯了
84785012
01/05 15:28
是22年的賬務(wù)了
劉艷紅老師 
01/05 15:33
是多計提了，是這個意思不
84785012
01/05 15:36
計提沒提錯，是發(fā)的時候多發(fā)了
劉艷紅老師
01/05 15:38
現(xiàn)在應(yīng)付職工上面是負數(shù)，是吧
84785012
01/05 15:41
其他應(yīng)收款-個人醫(yī)保是負數(shù)
劉艷紅老師
01/05 15:43
這個是個人的多計提了呀
84785012
01/05 15:46
這是分錄，老師看看吧
劉艷紅老師
01/05 15:52
這個是計提多了，
借：管理費用-
貸：其他應(yīng)收款-
84785012
01/05 15:57
是填差額負數(shù)嗎？
劉艷紅老師
01/05 16:06
對的，這樣就會做平了
84785012
01/05 16:07
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
01/05 16:09
不客氣，很高興幫您
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