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去年暫估做錯了 怎么調整 做多了
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借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/12 14:49
84785015 
2022 04/12 15:24
剛弄錯了 我暫估沒沖回 我記到以前年度損益調整了
郭老師 
2022 04/12 15:27
你好，當時的分錄是怎么做的？
84785015
2022 04/12 17:22
做了兩個暫估
84785015
2022 04/12 17:22
這是現(xiàn)在做的
郭老師
2022 04/12 17:25
借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/12 17:26
的沒有看懂嗎？做這個不就可以啦。
84785015
2022 04/13 14:05
我不用做損益哪一步嗎？沒太懂
是去年的暫估
也就是說 我不用做損益調整那個 直接做您發(fā)的那一步就可以嗎
是直接做正數(shù)嗎 還是有負數(shù)的
我直接做庫存商品就行了吧 不用做損益？ 去年的暫估
郭老師
2022 04/13 14:10
你好不需要結轉損益，利潤分配未分配利潤已經(jīng)是最后科目啦，
你是企業(yè)會計準則做賬用以前年度損益調整，
如果是小企業(yè)會計準則做賬，用利潤分配未分配利潤
這個科目少了一個庫存商品，你的庫存商品必須紅沖
郭老師
2022 04/13 14:10
要不影響你的進銷存的數(shù)據(jù)。
84785015
2022 04/13 14:36
我用的是新會計準則 那我現(xiàn)在這樣做對嗎
郭老師
2022 04/13 14:40
可以的，可以這么做的。
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