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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估做錯(cuò)了 怎么調(diào)整 做多了
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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 04/12 14:49
84785015 
2022 04/12 15:24
剛弄錯(cuò)了 我暫估沒(méi)沖回 我記到以前年度損益調(diào)整了
郭老師 
2022 04/12 15:27
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84785015
2022 04/12 17:22
做了兩個(gè)暫估
84785015
2022 04/12 17:22
這是現(xiàn)在做的
郭老師
2022 04/12 17:25
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 04/12 17:26
的沒(méi)有看懂嗎？做這個(gè)不就可以啦。
84785015
2022 04/13 14:05
我不用做損益哪一步嗎？沒(méi)太懂
是去年的暫估
也就是說(shuō) 我不用做損益調(diào)整那個(gè) 直接做您發(fā)的那一步就可以嗎
是直接做正數(shù)嗎 還是有負(fù)數(shù)的
我直接做庫(kù)存商品就行了吧 不用做損益？ 去年的暫估
郭老師
2022 04/13 14:10
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)已經(jīng)是最后科目啦，
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬用以前年度損益調(diào)整，
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這個(gè)科目少了一個(gè)庫(kù)存商品，你的庫(kù)存商品必須紅沖
郭老師
2022 04/13 14:10
要不影響你的進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)。
84785015
2022 04/13 14:36
我用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 那我現(xiàn)在這樣做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/13 14:40
可以的，可以這么做的。
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