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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)個(gè)體戶不是教育費(fèi)附加地方教育附加都不用交，我這個(gè)增值稅及稅費(fèi)附加表怎么自動(dòng)生成費(fèi)用。還有這個(gè)增值稅附加表各個(gè)城建稅的增值稅稅額依據(jù)怎么算的，跟我開(kāi)的專票稅額不一樣呢
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您好，增值稅負(fù)數(shù)原因？
01/04 22:12
84784995 
01/04 22:16
因?yàn)?2月份開(kāi)錯(cuò)一張專票，銷(xiāo)了票，但沒(méi)申請(qǐng)退稅
84784995
01/04 22:17
本期應(yīng)補(bǔ)稅那還有個(gè)因?yàn)橛?jì)算四舍五入問(wèn)題自動(dòng)有一個(gè)一分的差額怎么弄
84784995
01/04 22:18
我們是個(gè)體戶，12月份開(kāi)了一張452.8元的專票以及一張924.92元的專票，后發(fā)現(xiàn)九百多的專票錯(cuò)誤故去稅務(wù)局作廢了票，但稅款并沒(méi)有退回
小林老師 
01/04 22:34
您好，那就留抵了，納稅申報(bào)表負(fù)數(shù)不需要處理，
小林老師
01/04 22:35
就是多交的金額在負(fù)數(shù)
84784995
01/05 09:07
嗯，是多交了一張作廢票的增值稅9.25元，那我這張申報(bào)表無(wú)需改動(dòng)直接申報(bào)？
84784995
01/05 09:07
然后再做退稅處理？
小林老師
01/05 09:18
是的，可以不退，以后開(kāi)票少繳納
84784995
01/05 09:19
好的，我就這么操作看看稅務(wù)局找我事不
小林老師
01/05 09:21
非常榮幸能夠給您支持
84784995
01/05 10:08
這樣代表成功沒(méi)問(wèn)題了？
小林老師
01/05 10:08
是的，您的理解非常正確
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