問題已解決
請(qǐng)問第一題的增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加怎么計(jì)算呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好需要我做什么意思
2021 12/30 04:40
暖暖老師
2021 12/30 05:37
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
8000*0.13-5000*0.13=390
暖暖老師
2021 12/30 05:40
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
742585.2381
暖暖老師
2021 12/30 05:41
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是742585.24-390=742195.24
應(yīng)交附加稅是742195.24*0.12=89063.43
84784951
2021 12/30 12:09
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額5000是怎么計(jì)算的呀
暖暖老師
2021 12/30 12:14
5000是管理不善的那個(gè)賬面價(jià)值呀
84784951
2021 12/30 12:20
我是這樣計(jì)算的,但是我不會(huì)算城建和附加稅
準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×11%=1100(元);
業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=6000×17%=1020(元);
該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1100-1020=80(元)。
企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額=(20000+12000+5000)×17%=6290(元)。
(3)業(yè)務(wù)(4):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=25750÷(1+3%)×2%=500(元);
業(yè)務(wù)(6):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1020-600)÷(1+5%)×5%×10000=200000(元);
該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=6290-80+500+200000=206710(元)。
84784951
2021 12/30 12:21
稅率打錯(cuò)了17%是13%
暖暖老師
2021 12/30 12:24
附加稅就是各自稅率乘以增值稅
84784951
2021 12/30 12:35
老師,你的銷項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算的呢,我的結(jié)果好像不一樣
暖暖老師
2021 12/30 13:23
(6):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1020-600)÷(1 5%)×5%×10000=200000(元);減去600做什么
84784951
2021 12/30 13:51
重新整理了一下
準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=8000×11%=880(元);
業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×13%=650(元);
該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=880-650=230(元)
(3)業(yè)務(wù)(4):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=10300÷(1+3%)×2%=200(元);
業(yè)務(wù)(6):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1550-500)÷(1+5%)×5%×8000=400000(元);
減500是題中說選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法
暖暖老師
2021 12/30 13:54
業(yè)務(wù)6不對(duì),簡(jiǎn)易計(jì)稅不減去成本
84784951
2021 12/30 14:14
那老師是這樣嗎
1550÷(1+5%)×5%
84784951
2021 12/30 14:14
那老師是這樣嗎
1550÷(1+5%)×5%
暖暖老師
2021 12/30 14:14
是的,這樣才是正確的
84784951
2021 12/30 14:22
那銷項(xiàng)稅是這樣計(jì)算嗎,出售的廠房要不要算銷項(xiàng)稅,如果算的話是按含稅收入算嗎
(10000+15000+8000)×13%
暖暖老師
2021 12/30 14:29
你說的是正確的這里
84784951
2021 12/30 14:46
老師,城建稅和教育附加,地方教育附加稅計(jì)算是用增值稅分別乘以7%、3%、2%嗎
暖暖老師
2021 12/30 14:47
是的,你的計(jì)算是對(duì)的
84784951
2021 12/30 15:00
最終答案這樣是否正確呢
暖暖老師
2021 12/30 15:01
這個(gè)答案這樣是對(duì)的
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