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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，發(fā)票開(kāi)出來(lái)的增值稅和增值稅申報(bào)表有差異，尾數(shù)差異，怎么調(diào)整？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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同學(xué)你好
你按哪個(gè)交的呢
2024 01/04 16:00
84784956 
2024 01/04 16:08
按申報(bào)表交吧，不能按發(fā)票前面交吧？
樸老師 
2024 01/04 16:10
同學(xué)你好
對(duì)的
那差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
84784956
2024 01/04 16:20
營(yíng)業(yè)外支出？
84784956
2024 01/04 16:20
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交增值稅？
樸老師
2024 01/04 16:25
對(duì)，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以
84784956
2024 01/04 16:28
企業(yè)所得稅季度末怎么計(jì)提？
樸老師
2024 01/04 16:33
同學(xué)你好
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784956
2024 01/04 16:45
老師，不計(jì)提，到這個(gè)月交到時(shí)候再計(jì)提可以嗎？
樸老師
2024 01/04 16:46
同學(xué)你好
這個(gè)要所屬期計(jì)提
權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784956
2024 01/04 17:02
老師，第四季度的利潤(rùn)總額是3萬(wàn)，我計(jì)提多少所得稅？
樸老師
2024 01/04 17:05
是小微企業(yè)嗎
是的話
3萬(wàn)乘以5%
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