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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2023年第一季度普票稅率開錯了開成了免稅，然后一表集成生成增值稅報(bào)表出現(xiàn)，其他免稅銷售額有數(shù)據(jù)，請問一下這個現(xiàn)在怎么更正呀，需要紅沖那張發(fā)票嘛重新開具，還是直接更正申報(bào)表，把稅款補(bǔ)了呀，如果對方稅務(wù)局讓我們重開的話，這個報(bào)表又該怎么更正呢
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你好，如果發(fā)票重新開的話，這里就不用更正了，你開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，然后再開正確的。
01/04 14:22
84784947 
01/04 14:24
現(xiàn)在就是稅務(wù)局她們體統(tǒng)提示有誤，需要我們更正第一季度報(bào)表，我又怕更正了把稅款補(bǔ)了，對方又讓我們重開發(fā)票的話，報(bào)表又要怎么填，
郭老師 
01/04 14:25
12行填寫負(fù)數(shù)，然后第一行和第三行填寫你的1%的
減免明細(xì)表減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
郭老師
01/04 14:25
免稅銷售額負(fù)數(shù)還需要填寫減免明細(xì)表。免稅一欄里面。
84784947
01/04 14:30
對方稅務(wù)局收到免稅的應(yīng)該沒有什么大的影響哈，不用紅沖我這邊直接更正就可以哈
郭老師
01/04 14:32
嚴(yán)格來說，它這個沒法使用的。
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