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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們是增值稅申報(bào)表要更正，是6月份開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在要更正，報(bào)表需要更正哪里了？怎么更正？是稅率還是按10開(kāi)的，沒(méi)有改成9
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您好
如果發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)的話 應(yīng)該開(kāi)具 紅字發(fā)票沖銷 然后開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票
2019 09/20 13:26
84785021 
2019 09/20 13:35
現(xiàn)在是稅局要先更正申報(bào)了
bamboo老師 
2019 09/20 13:36
那更正申報(bào)要去大廳 過(guò)了申報(bào)期 自己沒(méi)法更正申報(bào)表
84785021
2019 09/20 13:43
就是大廳申報(bào)更正，不知道申報(bào)表改哪里
bamboo老師
2019 09/20 13:44
做附表一未開(kāi)票收入填寫
84785021
2019 09/20 13:48
填寫什么數(shù)了？
bamboo老師
2019 09/20 13:48
填寫您開(kāi)具的10%稅率發(fā)票上的銷售額跟銷項(xiàng)稅額
84785021
2019 09/20 13:49
原來(lái)的開(kāi)票總收入，還是正確稅率銷售額跟原來(lái)的差額了
bamboo老師
2019 09/20 13:49
原來(lái)的開(kāi)票總收入
84785021
2019 09/20 13:53
然后銷售額跟銷項(xiàng)稅額按9的填了對(duì)吧
bamboo老師
2019 09/20 13:53
按您發(fā)票開(kāi)具的填寫 4月份開(kāi)10%稅率的時(shí)候要做未開(kāi)票收入申報(bào) 您沒(méi)有做 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)
84785021
2019 09/20 13:55
意思是改到4月份報(bào)表里面？
bamboo老師
2019 09/20 13:56
是的 稅款所屬期3月份
84785021
2019 09/20 13:58
不算補(bǔ)的，我這個(gè)發(fā)票還要改的，改成9的了，
84785021
2019 09/20 13:58
要申請(qǐng)紅沖另外開(kāi)9的了
bamboo老師
2019 09/20 14:00
您先按10%的做未開(kāi)票收入申報(bào) 然后開(kāi)具10%的紅字發(fā)票 然后再開(kāi)9%的
84785021
2019 09/20 14:03
10的已經(jīng)開(kāi)票申報(bào)了，這是要開(kāi)兩份收入么？
bamboo老師
2019 09/20 14:05
是的 要做補(bǔ)申報(bào) 然后開(kāi)紅字發(fā)票 未開(kāi)票填收入紅字 有的地區(qū)會(huì)被罰款繳納滯納金
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