問(wèn)題已解決

母公司公司按年末應(yīng)收賬款余額的0.5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2019年末母公司應(yīng)收賬款余額中有30000元為應(yīng)向子公司收取的銷(xiāo)貨款，2020年末母公司應(yīng)收賬款余額中有50000元為子公司的應(yīng)付賬款。2021年末母公司應(yīng)收賬款余額中有20000元為子公司的應(yīng)付賬款。3年中子公司各年年末應(yīng)付賬款余額分別為35000.60000.20000，求如何編制抵消分錄 快賬用戶7843

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 00:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好稍等馬上回復(fù)
01/04 00:22
郭老師
01/04 00:22
2x19年 借應(yīng)付賬款30000 貸應(yīng)收賬款30000 借壞賬準(zhǔn)備30000*0.5%=150 貸資產(chǎn)減值損失150
郭老師
01/04 00:23
2020年 借應(yīng)付賬款50000 貸應(yīng)收賬款50000 借壞賬準(zhǔn)備50000*0.5%-150=100 貸資產(chǎn)減值損失100
郭老師
01/04 00:23
2021年 借應(yīng)付賬款20000 貸應(yīng)收賬款20000 借信用減值損失50000*0.5%-20000*0.5%=150 貸壞賬準(zhǔn)備150
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