問題已解決

老師，請問小規(guī)模企業(yè)本月開了普票，是按1%開票的，但是申報表里自動默認3%計入到本期免稅額，那分錄怎么做？

84785008| 提問時間：01/03 15:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
不用管那個申報3%。申報了就完事了哈
01/03 15:48
84785008
01/03 15:51
那分錄還是按發(fā)票做賬？
84785008
01/03 15:51
第10行的銷售額是按發(fā)票上的不含稅金額填寫？
家權老師
01/03 15:56
是的，就是那樣處理的哈。
84785008
01/03 16:03
減免稅申報明細還填寫減按1%嗎
家權老師
01/03 16:06
超過30萬才需要填減免稅明細表
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