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小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅未超45萬，在增值稅申報(bào)表里本期免稅額是怎樣算的，是以3%稅率還是1%的

84785029| 提問時(shí)間：2021 09/27 10:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按照你實(shí)際開票的稅率算就行。
2021 09/27 10:44
84785029
2021 09/27 10:49
我們開票是1%，看以前會(huì)計(jì)做的增值稅營(yíng)業(yè)外收入也是1%的稅率算的金額，但是申報(bào)的時(shí)候本期免稅額是以3%的稅率算的，這是為什么呢
東老師
2021 09/27 10:50
其實(shí)不管你是1%還是百分之三都是最后都是一樣，都是不交增值稅的。
84785029
2021 09/27 10:51
那其實(shí)都沒什么影響是吧
東老師
2021 09/27 10:52
對(duì)，其實(shí)最后金額都是一樣的，沒有什么影響。
84785029
2021 09/27 10:55
嗯嗯好的老師，謝謝老師
東老師
2021 09/27 10:55
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您啦。
84785029
2021 09/27 13:59
老師你好我想咨詢下，小規(guī)模自開專票月末需要計(jì)提增值稅和附加嗎
東老師
2021 09/27 13:59
專票的話，小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
84785029
2021 09/27 14:06
那也可以在季度末的時(shí)候計(jì)提一下吧
東老師
2021 09/27 14:08
小規(guī)模的增值稅是不需要計(jì)提的。
84785029
2021 09/27 14:10
哦哦好的，謝謝老師
東老師
2021 09/27 14:11
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。
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