問(wèn)題已解決

老師您說(shuō)我12月份建賬，利潤(rùn)負(fù)的，到3月份計(jì)提所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額怎么算？是1--3月份的減去去年12月份虧損的，還是直接就是1--3月份的利潤(rùn)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)看1~3月份的利潤(rùn)總額，然后再看看之前有沒(méi)有可以彌補(bǔ)虧損的金額
01/02 12:35
84785037
01/02 12:40
我12月份虧了41547，1--3月份96311.51
東老師
01/02 12:40
那就按照這兩個(gè)數(shù)相抵以后的金額來(lái)算企業(yè)所得稅
84785037
01/02 12:41
那應(yīng)納稅所得額就是96311.51-41547=54764.51*0.05=2738.2255
東老師
01/02 12:41
對(duì)，理論上是這么算的
84785037
01/02 12:42
那用友系統(tǒng)計(jì)提所得稅費(fèi)用是2407.79我就不知道這個(gè)金額怎么出來(lái)的，老師
東老師
01/02 13:07
這個(gè)有可能是之前設(shè)置好的公式自動(dòng)計(jì)算的
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