問(wèn)題已解決

公司有很多進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月有銷(xiāo)售，抵扣了一些進(jìn)項(xiàng)稅，交了一點(diǎn)點(diǎn)增值稅，這個(gè)分錄怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 16:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸：銀行存款
2023 12/31 16:36
84785033
2023 12/31 16:44
有進(jìn)項(xiàng)或銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候直接掛應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額或者銷(xiāo)項(xiàng)稅額是嗎？不需要在沒(méi)抵扣之前放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎
易 老師
2023 12/31 16:45
你好，不 要的，這種情況 不要的，待抵扣一般是輔導(dǎo)期才用的
84785033
2023 12/31 16:46
謝謝老師
易 老師
2023 12/31 16:51
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