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請問老師，本季度是盈利，全年是虧損，明年1月申報(bào)企業(yè)所得稅本年利潤是填季度數(shù)還是年累計(jì)數(shù)啊
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您好
如果本季度是盈利的，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年利潤應(yīng)該填季度數(shù)，即本季度實(shí)現(xiàn)的利潤。
如果全年是虧損的，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年利潤應(yīng)該填年累計(jì)數(shù)，即全年實(shí)現(xiàn)的利潤。
2023 12/30 17:49
84785006 
2023 12/30 17:51
那我們季度盈利 年度虧損的情況下，我就填全年數(shù)，然后也不用交稅，是這樣嗎
王超老師 
2023 12/30 17:51
是的，這樣就不需要繳稅的
84785006
2023 12/30 17:53
那明年是不是還要再找成本票呢，我看這個(gè)季度申報(bào)表第9行有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)在季度申報(bào)可以填嗎，還是只有匯算清繳才能用上這個(gè)以前年度虧損
王超老師
2023 12/30 18:18
那你這個(gè)就不是同一個(gè)問題呀，是你缺少成本發(fā)票導(dǎo)致的
84785006
2023 12/30 18:21
嗯這個(gè)是第二個(gè)問題，我在考慮明年成本票的事，如果今年的虧損能用到明年季度申報(bào)，我就不急著找票，如果不能，明年我要多找點(diǎn)票，是這邏輯吧
王超老師
2023 12/30 20:29
是的，你可以這樣理解的
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