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小規(guī)模公司，報表1-3月是本年利潤虧損100，本季度盈利24萬，是不是填企業(yè)所得稅報表時可以彌補虧損
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你好 ；? 是的。 一般季報企業(yè)所得稅的時候可以彌補虧損的 ；? ?
2022 06/02 17:55
84785020 
2022 06/02 18:01
等于我彌補了本月就不用交企業(yè)所得稅了，填的時候怎么填呢？
meizi老師 
2022 06/02 18:04
?你好；? ? 你虧損了100萬；? 你盈利 了24萬； 那么久不用繳納； 自動彌補的? ?
84785020
2022 06/02 18:04
好的老師謝謝
84785020
2022 06/02 18:04
系統(tǒng)自己帶出來對吧
meizi老師
2022 06/02 18:05
不客氣的。? 是的； 一般會自動帶的 ；到時你關(guān)注下 你們系統(tǒng) ；如果沒有出來 就手動去寫??
84785020
2022 06/02 18:42
老師，公司的那個老師是這么說的您看一下；那個虧損彌補以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，你今年盈利了以后，比如說你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時候，必須把稅先給他交了，你那個是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時候才能出現(xiàn)的，你平常填的時候都是那個所得稅匯算，就是說季度內(nèi)光有那個所得稅匯算那一張表，哪兒那個彌補虧損的那張表啊，彌補虧損那一張表只有到所得稅匯算年報的時候才顯示了。
84785020
2022 06/02 18:42
就是說她的意思是本季度必須把稅交了，沒有那個彌補表？我也不太懂是她說的這樣，不對吧、我已經(jīng)所得稅匯算過了
meizi老師
2022 06/02 18:44
季度也可以彌補的； 我們這邊? 一般你是2季度開始彌補? ?； 因為1季度彌補不了； 是因為? 上年匯算 企業(yè)所得稅還沒有報年報；? ?
84785020
2022 06/02 18:53
系統(tǒng)是不是會自動帶出來，可以抵減
meizi老師
2022 06/02 18:56
你好 ；? ?是的。? ?是的 季度所得稅可以彌補以前年度所得稅,填報季度時彌補虧損一般自動帶出來
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