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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，報(bào)表1-3月是本年利潤(rùn)虧損100，本季度盈利24萬(wàn)，是不是填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)可以彌補(bǔ)虧損
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你好 ；? 是的。 一般季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損的 ；? ?
2022 06/02 17:55
84785020 
2022 06/02 18:01
等于我彌補(bǔ)了本月就不用交企業(yè)所得稅了，填的時(shí)候怎么填呢？
meizi老師 
2022 06/02 18:04
?你好；? ? 你虧損了100萬(wàn)；? 你盈利 了24萬(wàn)； 那么久不用繳納； 自動(dòng)彌補(bǔ)的? ?
84785020
2022 06/02 18:04
好的老師謝謝
84785020
2022 06/02 18:04
系統(tǒng)自己帶出來(lái)對(duì)吧
meizi老師
2022 06/02 18:05
不客氣的。? 是的； 一般會(huì)自動(dòng)帶的 ；到時(shí)你關(guān)注下 你們系統(tǒng) ；如果沒(méi)有出來(lái) 就手動(dòng)去寫(xiě)??
84785020
2022 06/02 18:42
老師，公司的那個(gè)老師是這么說(shuō)的您看一下；那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過(guò)所得稅匯算，你今年盈利了以后，比如說(shuō)你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說(shuō)季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。
84785020
2022 06/02 18:42
就是說(shuō)她的意思是本季度必須把稅交了，沒(méi)有那個(gè)彌補(bǔ)表？我也不太懂是她說(shuō)的這樣，不對(duì)吧、我已經(jīng)所得稅匯算過(guò)了
meizi老師
2022 06/02 18:44
季度也可以彌補(bǔ)的； 我們這邊? 一般你是2季度開(kāi)始彌補(bǔ)? ?； 因?yàn)?季度彌補(bǔ)不了； 是因?yàn)? 上年匯算 企業(yè)所得稅還沒(méi)有報(bào)年報(bào)；? ?
84785020
2022 06/02 18:53
系統(tǒng)是不是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，可以抵減
meizi老師
2022 06/02 18:56
你好 ；? ?是的。? ?是的 季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度所得稅,填報(bào)季度時(shí)彌補(bǔ)虧損一般自動(dòng)帶出來(lái)
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