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問(wèn)題已解決
公司去年虧損，直到今年3季度才盈利，所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損是灰色的不能填，是要等匯算才能彌補(bǔ)虧損嗎
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你好，你看一下你的利潤(rùn)總額是不是還是個(gè)負(fù)數(shù)。
2021 10/27 11:26
84785004 
2021 10/27 11:35
不是，彌補(bǔ)后是正數(shù)
郭老師 
2021 10/27 11:35
你好，方便截圖，你這個(gè)月的所得稅主表還有去年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？
84785004
2021 10/27 11:50
這個(gè)彌補(bǔ)虧損不能填寫(xiě)，是匯算是才能彌補(bǔ)虧損吧
郭老師
2021 10/27 11:50
不是的，季度預(yù)繳也可以彌補(bǔ)虧損的。你看下你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列有數(shù)字嗎？
84785004
2021 10/27 12:07
有數(shù)據(jù)，這個(gè)是調(diào)增后的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/27 12:10
那就是沒(méi)有虧損了
84785004
2021 10/27 12:16
老師，調(diào)增的部分沒(méi)有做分錄，那需要重新做分錄嗎，賬上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 10/27 12:20
不用做
實(shí)際業(yè)務(wù)，但是沒(méi)有發(fā)票，你敲登了賬上不用處理。
84785004
2021 10/27 12:33
老師，不做的話，根據(jù)賬上那我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就包括去年的虧損額，而利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是不包括的，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
郭老師
2021 10/27 12:35
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法，利潤(rùn)完全沒(méi)有問(wèn)題的。
84785004
2021 10/27 12:39
好的，謝謝老師的耐心解答，祝你生活愉快
郭老師
2021 10/27 12:45
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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