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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，本季度開(kāi)始盈利了，之前是虧損的，可以彌補(bǔ)么？怎么填的呀
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你好
你可以這個(gè)季度申報(bào)試一下看下能彌補(bǔ)虧損嗎？這個(gè)季度比較特殊，因?yàn)檫€在匯算清繳內(nèi)
有些稅務(wù)局不允許彌補(bǔ)
2023 04/10 22:37
84784982 
2023 04/10 22:37
如果可以彌補(bǔ)的話，填在哪里呀
郭老師 
2023 04/10 22:38
你好，第九行彌補(bǔ)虧損。這里是自動(dòng)出來(lái)的，自己填寫不了。
84784982
2023 04/10 22:40
我今天填報(bào)的時(shí)候，8萬(wàn)多利潤(rùn)，要交2萬(wàn)多的稅，我是一般納稅人，也不是小微企業(yè)。沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)彌補(bǔ)虧損，我是不是就要交2萬(wàn)多的稅
郭老師
2023 04/10 22:41
對(duì)的，是的，是這么做的，你看一下你填寫的減免表嗎？13行增加一行。
84784982
2023 04/10 22:41
加了，我不是小微，讓我手動(dòng)刪除
郭老師
2023 04/10 22:42
你好，你們單位是分公司的嗎？
84784982
2023 04/10 22:42
我加了13行，13.1不讓填
84784982
2023 04/10 22:43
不是的，我是總公司，也包含了分公司的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/10 22:43
你好，你看表頭上方小型微利企業(yè)選擇了是嗎？
84784982
2023 04/10 22:43
對(duì)，不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 04/10 22:43
那你資產(chǎn)人數(shù)超過(guò)了還是怎么了？
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