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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:因材料暫估我沖了，但應(yīng)付暫估一直掛在賬上怎么調(diào)？
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你好，暫估的材料紅沖怎么做的？暫估是借原材料貸應(yīng)付賬款，
紅沖是借應(yīng)付賬款貸原材料。
2023 12/30 09:00
84784972 
2023 12/30 09:08
暫估的材料當(dāng)時(shí)就直接從領(lǐng)用材料里沖掉了
郭老師 
2023 12/30 09:13
借原材料，貸生產(chǎn)成本，
借應(yīng)付賬款貸原材料。
84784972
2023 12/30 09:19
直接沖掉？但是我之前的暫估原材料是平的，就是暫估應(yīng)付賬款是掛著的
郭老師
2023 12/30 09:21
對(duì)的，是的，我上面寫(xiě)了原材料的余額不變呀，你看一下生產(chǎn)成本是不是有余額，如果沒(méi)有余額的話(huà)，是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784972
2023 12/30 09:34
是的結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 12/30 09:36
09:13回復(fù)的那一個(gè)做兩個(gè)，然后再做一個(gè)，
借生產(chǎn)成本，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784972
2023 12/30 09:36
那像我這個(gè)月成本太低了，貨有發(fā)票未到，那我能不能直接借：原材料，貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月做賬時(shí)再做一批相反的分錄
郭老師
2023 12/30 09:38
你好，你有材料到了，沒(méi)有發(fā)票可以做的。
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