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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，企業(yè)17-18年暫估的材料款發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，一直掛在應(yīng)付暫估上，今年全補(bǔ)上，可以嗎？
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你之前做啥這個(gè)，原材料嗎，那這個(gè)之前結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增嗎，那這個(gè)補(bǔ)上，可以去稅局調(diào)減之前匯算清繳表這個(gè)
2020 05/26 15:01
84785045 
2020 05/26 15:06
老師，成本有材料和人工，材料占小比例，沒(méi)有調(diào)增，當(dāng)時(shí)不懂，就也沒(méi)有強(qiáng)制企業(yè)一定要開(kāi)發(fā)票來(lái)，現(xiàn)在還是聽(tīng)了實(shí)操課才知道的，怕后面有風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)跟企業(yè)說(shuō)了，我后來(lái)用每月的人工勞務(wù)工資沖前期的暫估，這樣可以嗎
maize老師 
2020 05/26 15:16
這個(gè)關(guān)鍵是跨幾年了這樣，按你這先處理吧，后續(xù)稅局稽查再說(shuō)吧，這個(gè)后面?zhèn)渥⑾聨讜r(shí)取得發(fā)票這個(gè)， 你17,18年這個(gè)
maize老師
2020 05/26 15:16
你這個(gè)之前結(jié)轉(zhuǎn)成本吧這個(gè)？
maize老師
2020 05/26 15:16
沒(méi)有就做貸應(yīng)付賬款暫估款， 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款就可以，
maize老師
2020 05/26 15:17
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)做借未分配利潤(rùn) 貸原材料
84785045
2020 05/26 15:18
是的老師，如果發(fā)票來(lái)了，我就先入庫(kù)，再?zèng)_暫估，等于沒(méi)有入庫(kù)一樣，沖了暫估，可以嗎？
84785045
2020 05/26 15:19
之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本的
maize老師
2020 05/26 15:26
先沖掉暫估按發(fā)票做，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有差額不處理，有差額按差額部分做借以前年度損益調(diào)整，貸原材料 等，或者是相反的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785045
2020 05/26 15:31
老師，如果補(bǔ)來(lái)的發(fā)票總金額和暫估的總金額是相同的，我就可以全沖暫估是嗎？之前那些用人工工資沖的暫估，我再做前期差錯(cuò)更正，調(diào)回來(lái)，是這樣嗎？
maize老師
2020 05/26 15:40
我就可以全沖暫估是嗎可以，之后重新做，不用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)可以，
之前那些用人工工資沖的暫估，我再做前期差錯(cuò)更正，調(diào)回來(lái)，是這樣嗎？ 這個(gè)可以，不是真實(shí)可以更正
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