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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。請(qǐng)問掛在賬上的應(yīng)付賬款－暫估 一直沒有票回來紅沖掉，那么要如何平這個(gè)數(shù)呢？不然一直掛在應(yīng)付賬款－暫估這個(gè)科目里面
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如果是虛增的話，紅沖就可以的，這個(gè)是跨年嗎？之前是怎么做的。
2022 04/16 16:21
84784961 
2022 04/16 16:55
是在2021年做的暫估，后面沒有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品紅沖
84784961
2022 04/16 16:58
之前做：借：庫存商品?。辽唐贰 ≠J：應(yīng)付賬款－暫估 后面沒有 Ａ產(chǎn)品入庫了
郭老師 
2022 04/16 17:08
借應(yīng)付賬款貸庫存商品之前做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784961
2022 04/16 17:13
做了結(jié)轉(zhuǎn)了，去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 04/16 17:16
借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784961
2022 04/16 17:17
老師，做這個(gè)分錄是干嘛呢，？？？
郭老師
2022 04/16 17:20
沖你的成本的
要不你的庫存商品會(huì)有負(fù)數(shù)余額。
84784961
2022 04/16 17:22
老師，庫存商品沒有負(fù)數(shù)余額呀，之前2021年做：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款－暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 庫存商品是平了呀，沒有余額，到2022年的問題是2021年暫估的沒有發(fā)票回來，紅沖不了?，F(xiàn)在是就應(yīng)付賬款－暫估不能平呀？？？
郭老師
2022 04/16 17:27
那你現(xiàn)在不紅沖嗎？借應(yīng)付賬款，貸庫存商品如果你只做這一筆的話，你不就庫存商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
84784961
2022 04/16 21:23
那老師你要說兩個(gè)分錄出來啊，只說后面那個(gè)，我那理解到呢
郭老師
2022 04/16 21:27
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
兩個(gè)分錄一塊做
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