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問題已解決
老師你好，請問公司2023年12月份開具發(fā)票，但是相應(yīng)的進項發(fā)票要到2024年一月份才能取進來，這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除？ 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以
匯算青椒之前發(fā)票到了就可以抵扣的。
2023 12/29 16:38
郭老師 
2023 12/29 16:38
大姑，和你的發(fā)票一樣的可以。
84785037 
2023 12/29 16:40
老師，那是要是暫估的金額和發(fā)票上的金額不一致， 是不是要把之前暫估分錄沖銷，現(xiàn)在一月份按發(fā)票金額做實際的成本，只是把主營業(yè)務(wù)成本科目換成利潤分配，未分配利潤，對嗎
郭老師
2023 12/29 16:43
是的，對的，是這么做的。
84785037
2023 12/29 16:45
老師，那這種做的話，23年的年度財務(wù)報表 應(yīng)該不會受到影響 是吧？
郭老師
2023 12/29 16:46
是的，對的，不影響不影響不影響的。
84785037
2023 12/29 16:47
好的謝謝老師，辛苦了
郭老師
2023 12/29 16:49
不用客氣，工作愉快
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