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問題已解決
老師你好問下，我的社保和工資計(jì)提繳納平時都對，科目余額表到8月的時候也是平的，怎么到了9月借方不平了。分錄看了也對啊。
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您好，同學(xué)，看下會計(jì)分錄呢
2023 12/29 16:36
84785010 
2023 12/29 16:36
好的已發(fā)送
84785010
2023 12/29 16:37
下面這個是對的
84785010
2023 12/29 16:40
下面這個平時結(jié)余的，都是負(fù)起的也奇怪
向陽老師 
2023 12/29 16:41
您好，同學(xué)，是多出來430.95的嗎
84785010
2023 12/29 16:42
是的多了430.95
向陽老師
2023 12/29 16:45
您好，同學(xué)，您選擇的會計(jì)期間是1-11月份的啊
84785010
2023 12/29 16:46
賬是6月開始建的
84785010
2023 12/29 16:47
從6月開始選也是差430.95
向陽老師
2023 12/29 16:47
您好，您看下您的10，11月份呢，我看您選擇的會計(jì)期間是1-11月份的
84785010
2023 12/29 16:56
我之前已經(jīng)全部結(jié)賬了的，從6-11月，發(fā)現(xiàn)還是差430.95
84785010
2023 12/29 16:57
分錄看了沒發(fā)現(xiàn)哪里有問題
84785010
2023 12/29 16:58
就是科目余額表在9月的時候出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
向陽老師
2023 12/29 16:58
您看下，選擇會計(jì)期間1-9月份是不是平的
84785010
2023 12/29 17:01
結(jié)賬到9月就這樣了，負(fù)數(shù)出來了
84785010
2023 12/29 17:01
這是進(jìn)科目余額表的顯示
向陽老師
2023 12/29 17:05
您好，同學(xué)，我看您的9月份計(jì)提發(fā)放工資的記賬憑證是平的啊，是不是還有其他的呢
84785010
2023 12/29 17:07
嗯嗯到時在看下，好的謝謝老師。
向陽老師
2023 12/29 17:08
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦
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