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問題已解決
8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來。老師，麻煩幫忙看看我這樣做憑證有什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
2023 12/29 09:30
84784956 
2023 12/29 09:42
老師，因為相當(dāng)于8月多計提了一個人的所以又沖銷了重新做，但是賬就一直不平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)增呢
樸老師 
2023 12/29 09:44
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
84784956
2023 12/29 09:45
紅沖之后調(diào)整為正確的，但是就不平是怎么回事呀
樸老師
2023 12/29 09:46
你按差額紅沖哦
不是原金額
84784956
2023 12/29 09:46
分錄應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2023 12/29 09:51
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸費(fèi)用科目社保
84784956
2023 12/29 09:58
老師，麻煩再幫我看看呢
樸老師
2023 12/29 10:01
工資包含個人部分的社保金額計提的
發(fā)工資的時候扣除個人部分
你是這樣做的嗎
84784956
2023 12/29 10:05
老師，我是扣除了的
樸老師
2023 12/29 10:09
分錄科目是沒有問題的
金額就是看余額
多計提了或者多扣了就沖了
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