問(wèn)題已解決

7月份沒(méi)有社保社保，也沒(méi)有繳納社保。但是8月份補(bǔ)繳了7月份的社保。那我7月份要作計(jì)提社保并繳納社保的分錄嗎。？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/15 12:04
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可在8月補(bǔ)計(jì)提與繳納
2019 11/15 12:05
84785032
2019 11/15 12:06
補(bǔ)計(jì)提與補(bǔ)繳納的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢
文文老師
2019 11/15 12:09
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保 借：應(yīng)付職工薪酬 -社保 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款
84785032
2019 11/15 12:12
其他應(yīng)收款-社保 怎么沖掉呢
文文老師
2019 11/15 12:14
給員工發(fā)工資時(shí)，扣社保，沖掉
84785032
2019 11/15 12:24
難道不是其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）嗎？因?yàn)樯绫Ｊ钱?dāng)月繳納當(dāng)月的，所以要沖掉這個(gè)科目是不是得下個(gè)月發(fā)放本月工資的時(shí)候才可以沖掉呢？
文文老師
2019 11/15 14:25
其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）與其他應(yīng)付款-社保，都是可以的 得下個(gè)月發(fā)放本月工資的時(shí)候才可以沖掉
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