00:10:00
問題已解決
老師員工拿來，675元餐費發(fā)票我們是小規(guī)模記那個科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.將餐費發(fā)票粘帖在費用報銷單上，并在背面注明用途和金額。
2.按照公司規(guī)定進行審批，確保費用報銷單經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認。
3.將費用報銷單和相關(guān)附件（如發(fā)票）送交財務(wù)部門，進行賬務(wù)處理。
4.財務(wù)部門根據(jù)費用報銷單和附件，編制記賬憑證，將餐費計入“管理費用”科目。
2023 12/28 14:41
閱讀 105
描述你的問題，直接向老師提問
1639
意見反饋
