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實(shí)務(wù)
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老師 小型微利企業(yè)：四季度收入72萬，成本和可抵扣的費(fèi)用是200000萬，超出的費(fèi)用是3萬，請問測算企業(yè)所得稅：（72萬-20萬+3萬）*5%=27500，是嗎？
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季度申報(bào)不做納稅調(diào)整
2023 12/28 10:30
84784981 
2023 12/28 10:32
哦那就是測算企業(yè)所得稅：（72萬-20萬-3萬）*5%=24500，是嗎？
家權(quán)老師 
2023 12/28 10:33
按賬面的利潤總額直接*5%
84784981
2023 12/28 10:35
老師如果我現(xiàn)在年底準(zhǔn)備測算一下23年全年的企業(yè)所得稅多少，那就得把納稅調(diào)整項(xiàng)目測算進(jìn)去吧？
家權(quán)老師
2023 12/28 10:37
是的，按調(diào)整后的利潤計(jì)算
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