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24年5月補23年10月收入72萬，24年5月開回這72萬的發(fā)票，請問補申報收入和開票的72萬如何做分錄
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你們是開出去發(fā)票嗎
05/09 11:57
84784964 
05/09 12:10
是先在23年10月補申報無票收入72萬，然后在24年5月開具這72萬的發(fā)票
84784964
05/09 12:14
1、確認上年度收入 借：銀行存款 2、 結轉上年度成本 借：以前年度損益調(diào)整 3、結轉損益
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品
銷項稅金
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05/09 12:15
1、確認上年度收入 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 銷項稅金
2、 結轉上年度成本 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品
3、結轉損益
84784964
05/09 12:17
這三部分錄對嗎？
84784964
05/09 12:18
由于24年5月開具了72萬的發(fā)票，所以填寫申報表的時候，未開具發(fā)票欄應該填寫-72萬，那么，這開具了發(fā)票的72萬分錄應該如果做呢？
84784964
05/09 12:45
這個圖片詳細一點
宋生老師 
05/09 13:46
你好！你的操作是對的，分錄也沒有問題，
這開具了發(fā)票的72萬分錄應該如果做呢？
這個是正常做，相當于這一個月有正常的開票收入，也有沖減的不開票收入部分。
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