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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票對方開不了全部金額，只能開具部金額的專票，請問應(yīng)該怎么辦？
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你好，這個(gè)是貨物的嗎？剩下的暫估。
2023 12/26 12:17
84784947 
2023 12/26 12:17
對，是材料票
84784947
2023 12/26 12:18
請問分錄應(yīng)該怎么寫？
郭老師 
2023 12/26 12:19
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交不稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估
84784947
2023 12/26 12:22
那這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額就少扣了開不進(jìn)來專票的一部分？明年1月份將這部分專票開進(jìn)來時(shí)，分錄應(yīng)該怎么寫？
郭老師
2023 12/26 12:23
借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸原材料。
84784947
2023 12/26 12:24
1月份無銷項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，此筆進(jìn)項(xiàng)稅額我該如何處理？
郭老師
2023 12/26 12:26
你就先別認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)再認(rèn)證，需要抵扣的時(shí)候你再認(rèn)證就是。
84784947
2023 12/26 12:28
那我23年12月只能多交這部分沒開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票的稅了？
郭老師
2023 12/26 12:28
增值稅可以申請延期交稅，然后一月份發(fā)票到了之后，你認(rèn)證二月份留底底欠。
84784947
2023 12/26 12:28
23年12月暫估入賬的部分會影響匯算清繳嗎？
郭老師
2023 12/26 12:30
匯算之前發(fā)票到了就不影響，如果沒有到的話就影響需要調(diào)增
84784947
2023 12/26 12:34
請問老師延期交稅如果申請？怎樣操作？延期交稅跨年可以嗎？
郭老師
2023 12/26 12:37
你跟你稅務(wù)局說一下就可以的，你申報(bào)了之后別交稅。
84784947
2023 12/26 12:41
延期交稅最長可延多長時(shí)間？
郭老師
2023 12/26 12:45
沒有時(shí)間限制，你只要交滯納金就行
84784947
2023 12/26 12:46
跟稅務(wù)局打好招呼，延期一個(gè)月也要交滯納金嗎？
郭老師
2023 12/26 12:49
對的是的，而且你的附加稅需要正常繳納
84784947
2023 12/26 13:36
謝謝老師！非常感謝！
郭老師
2023 12/26 13:37
不用客氣，工作愉快。
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