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實(shí)務(wù)
問題已解決
北京新華酒廠為增值稅一般納稅人，2023 年 12 月發(fā)生業(yè)務(wù)如下(1) 銷售甲種糧食白酒 10 噸，每噸含稅單價(jià) 1130 元。 (2)購進(jìn)玉米 1噸，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額 8000 元，稅額 720 元:支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額 1000 元，稅額90 元; 要求: 計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 (6)(1) (2)計(jì)算當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額 (6) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額 (8)
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進(jìn)項(xiàng)稅額為720+90=810元 銷項(xiàng)稅額為11300/1.13*0.13=1300 應(yīng)交增值額為1300-810=490元
2023 12/25 14:18
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