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銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)納稅額

84784985| 提問時(shí)間：2023 12/25 10:52
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2023 12/25 11:08
諾言老師
2023 12/25 11:16
銷項(xiàng)稅額=(10*10+8*10+200+50*10)*13%/(1+13%)=101.24 進(jìn)項(xiàng)稅額=200*13%/(1+13%)+3*13%+150*13%=42.90 應(yīng)納稅額=101.24-42.9=58.34
84784985
2023 12/25 14:14
第二點(diǎn)里的運(yùn)費(fèi)不用算增值稅嘛，第四點(diǎn)里那個(gè)消費(fèi)折扣不做處理嘛
諾言老師
2023 12/25 14:40
運(yùn)費(fèi)屬于代墊運(yùn)費(fèi)，發(fā)票也是開給甲公司的，不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，銷售折扣就是現(xiàn)金折扣，稅法規(guī)定，銷售額不得扣減折扣金額。
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